Campo

Descripción

No. Pedido:

Este será automático, solo si lo quiere manual debe de ingresar a Correlativo para obtener los pasos para configurar esta opción.

Cliente:

Aquí colocaremos el número de NIT o el código (Llave) del Cliente.

Nombre:

Al seleccionar al cliente, aquí aparecerá su nombre.

Vendedor:

Es el Usuario del sistema que esta realizando el Pedido y/o la Facturación. Este aparecerá de manera automática o si quiere tener la opción de poder seleccionar consulte la sección Vendedores para más detalle de como habilitar esta opción.

Nivel de precio:

Esta opción al momento de seleccionar al Cliente, esta información aparecerá de manera automática. Esto quiere decir, a cuanto será el precio al publico de un los productos que se le ofrece al cliente. Entre los mas utilizados está, El precio Publico para cualquier visitante se le ofrece este producto y el precio Mayorista, se le ofrece a los cliente que realizan compras grandes y la empresa de la precios más bajos.

Nit, Facturar a y Dirección:

Al momento de seleccionar al cliente, se colocare automáticamente esta información.

Importante: las siguientes dos opciones las tendrá que seleccionar y son importantes por lo que realizan dentro del sistema.

Días de crédito:

Si el cliente que seleccionamos tiene "Días de crédito: 30 Días" esto quiere decir que este cliente tiene Crédito. Y si en "Días de crédito: Contado" este cliente pagara en el momento al contado.

Tipo de entrega:

Aquí aparecerá el nombre de la(s) bodega(s) de donde se facturar los productos que pida el cliente.

Le damos clic en Grabar y continuamos.

Campo

Descripción

Producto:

Aquí colocamos el código del producto o bien damos un clic en la lupa () y nos abre la ventana de búsqueda de productos. Seleccionaremos el producto dando doble clic en el o bien dando un clic en el signo más () a un costado del producto deseado.

Medida:

Seleccionaremos la Medida (solo si, el producto tiene medida).

Precio:

El Precio que aparece, es el precio Sugerido. Lo podemos cambiar solo si el monto esta entre el rango del Mínimo y Máximo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo)).

Descuento:

En Descuento, colocamos el monto que no se menor al Mínimo ni mayor al Máximo (25....30....35 (Mínimo,Sugerido,Máximo)).

Existencia:

Podemos ver las Existencia en bodega. Si esta a cero "0" este producto se factura a con saldo negativo.

Cantidad:

En Cantidad, colocaremos la cantidad que el cliente desea llevar de ese producto.

Después de haber colocado la cantidad, damos un enter o un clic en el signo más () para que baje el producto a la liste del pedido.

Campo

Descripción

Agregar Número de Serie:

Para colocar el número de serie, damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Número de serie".

Importante: si queremos eliminar esa producto de la lista para este ingreso, ya se porque este producto no era el que queríamos ingresar o porque este producto no venia en la factura. Damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Eliminar línea".

Serie (Ventana):

No aparecerá la ventana siguiente, donde ingresaremos por lo menos la serie uno, luego le damos clic en el signo más () o con un enter para bajar el número a la lista. Ahora solo cerramos esta ventana y este producto ya le colocamos sus números de serie.

➢Serie: el el número de serie 1 o principal de teléfono u otro producto que tenga serie.

➢Nombre 1 (opcional): es la serie 2 de un teléfono u otra del producto.

➢Nombre 2 (opcional): por si necesitaríamos de un 3er. número de serie, tendríamos este espacio disponible.

Campo

Descripción

Nit:

Aquí borrara el "CF" por el Nit del cliente.

Nombre:

Aquí borrara el "CONSUMIDOR FINAL" por el nombre del cliente.

Dirección:

Aquí borrara el "CIUDAD" por la dirección del cliente.