En esta sección aprenderá a crear Tipos de Ingreso.
Importante:
•Después coloque el Correlativo y ya podrá hacer un Ingreso con Costo.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Inventarios, en Movimientos y Tipos de Ingreso, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Damos un clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana:
Formularios de edición (Tipos de Ingreso):
Campo |
Descripción |
Tipo de Ingreso: |
Los tipos de ingreso se divide en dos: 1.Ingreso con Costo: aquí estaremos creando un Tipo de Ingreso que se utilizara en el módulo de Inventarios. 2.Orden de Compra: aquí estaremos creando un Tipo de Orden que se utilizara en el módulo de Compras. Desde aquí definimos en donde será utilizado el Tipo de Ingreso: Inventarios o Compras. |
Nombre: |
El que le colocaremos para poder identificar a este Tipo de Ingreso. |
Tipo de entrada: |
Seleccionaremos el tipo correcto. Tipo de ajuste que el sistema generará para afectar el stock de inventario. |
Tipo Documento por Pagar: |
Aquí seleccionaremos "Factura" que es el documento que se utiliza en compras al crédito. Tipo de Factura de Proveedor que el sistema generará como una cuenta por pagar en el módulo de CXP(Cuentas por Pagar). |
Correlativo automático? |
Si le quitamos el chequecito, tendremos que colocar uno cada vez que utilicemos el Tipo de ingreso. Caso contrario, será de manera automática. |
Sugerir costo? |
Si se lo colocamos aparecerá un costos sugerido y si no lo tiene tendremos que colocarlo nosotros. |
Precio con Impuesto? |
Se lo colocamos para que el precio costo incluya el impuesto y sino lo tiene, no incluye impuestos el precio costo. Si es opción está marcada, indica que el precio costo en el ingreso incluye impuesto, por consiguiente el sistema calculara el Impuesto según el proveedor ingresado y guardara en el producto el Precio Costo sin impuesto (Restando el impuesto del Precio Ingresado). De los contrario el sistema no calculara ningún impuesto y guardara en el producto el Precio Costo con el monto exacto que se dígito en el ingreso. |
Valida Cifra de Cuadre?: |
Este es el monto total de la factura que le entrego el proveedor. El sistema validará este monto (Cifra de cuadre) con el total de la factura al momento que se de clic en el botón "Operar". Si estos montos no son iguales, el sistema no permitirá ingresar esta compra al inventario.  |
Impresión: |
aquí colocaremos el nombre del formato de impresión para Tipos de Ingreso. Si no se tiene uno, colocaremos por defecto "001". |
:4. Los Tipos de Ingreso que son utilizados, están:
4.1. Inventario Inicial: este es creado con el único objetivo de la carga del inventario inicial de la empresa en el sistema. Este Tipo de Ingreso lo utiliza los Técnicos de GOM solutions. Así tiene que estar configurado:
4.2. Compra al Contado: este Tipo de Ingreso no genera ningún tipo de cargo a la cuentas de la empresa. Es decir que no genera una Factura a favor de nuestro proveedor. Así tiene que estar configurado:
4.3. Compra al Crédito: este Tipo de Ingreso generará una Factura a favor del proveedor el cual se pagará en la fecha acordada con el o ellos. Así tiene que estar configurado:
5. Le damos un clic en Actualizar y de esta manera ya hemos creado un Tipo de Ingreso.
Importante:
•La diferencia entre las compras al contado (e inicial) y al crédito, es el Tipo Documento por Pagar (Factura) que tiene uno y el otro no tiene nada en esta opción.
6. Ahora asignaremos permisos a los usuarios que podrán hacer esta compras. Continue en la siguiente sección "Asignar Usuario"