En esta sección aprenderá a como realizar Ingresos con Costo. También podemos llegar a conocer a esta sección como "Ingreso de Existencias al Inventario".

Importante:

•Inicie creando el Tipos de Ingreso, coloque el Correlativo al Tipo de Ingreso y después continua aquí.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Inventarios, en Movimientos e Ingresos con Costo, nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionamos el Tipo de Ingreso (si quiere saber como configurar la compra al crédito, consulte la sección Tipos de Ingreso) y damos un clic en el botón "Agregar".

Ingreso con costo:

3. Nos aparecerá la siguiente ventana:

4. Llenamos los campos solicitados.

Ingreso con Costo:

Campo	Descripción
Ingreso No.:	Este será automático, solo si lo quiere manual debe de ingresar a Tipos de Ingreso para obtener los pasos para configurar esta opción. Para configurar el correlativo de esta opción, ingrese a Correlativos.
Factura:	En el primer campo, colocaremos la Serie y en el siguiente colocaremos el Número de la factura que nos esta dando el Proveedor.
Referencia:	Aquí podrá colocar el número de factura Electrónica proporcionada por el proveedor.
Proveedor:	Seleccionamos el nombre del proveedor de la mercadería que estamos por ingresar al sistema.
Bodega:	Es la bodega a donde se hará el Ingreso con Costo de los productos nuevos.
División:	Seleccionamos "Única".
Descripción:	Aquí colocamos una breve descripción de ingreso que realizaremos.
Fecha:	Es la fecha de la factura que le entrego el proveedor.
Fecha Promesa:	Es la fecha que nos comprometimos con el proveedor a cancelar el total de la factura.
Cifra de Cuadre:	Este es el monto total de la factura que le entrego el proveedor. El sistema validará este monto (Cifra de cuadre) con el total de la factura al momento que se de clic en el botón "Operar". Si estos montos no son iguales, el sistema no permitirá ingresar esta compra al inventario. Nota: •Para que esta función este habilitada, la debe de activar en "Tipo de Ingreso" y la opción se llama "Valida Cifra de Cuadre?:". •
	Damos un clic en Grabar y continuamos.

5. Producto: aquí colocamos el código del producto o bien damos un clic en la lupa () y nos abre la ventana de búsqueda de productos. Seleccionaremos el producto dando doble clic en el o bien dando un clic en el signo más () a un costado del producto deseado.

6. Aquí en esta lista tenemos un teléfono el cual le tenemos que colocar el Número de Serie.

Importante:

•Si queremos eliminar esa producto de la lista para este ingreso, ya se porque este producto no era el que queríamos ingresar o porque este producto no venia en la factura. Damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Eliminar línea".

7. Para colocar el número de serie, damos un clic Derecho en cualquier parte de la fila del producto, nos aparecerá un sub-menu y damos clic en "Número de serie". No aparecerá la ventana siguiente, donde ingresaremos por lo menos la serie uno, luego le damos clic en el signo más () o con un enter para bajar el número a la lista. Ahora solo cerramos esta ventana y este producto ya le colocamos sus números de serie.

8. Así quedará nuestro Ingreso con Costo y cerramos esta ventana para continuar...

9. Ahora, ya que tenemos seleccionado el Ingreso con Costo, damos un clic en el botón "Operar" y este ingreso desaparecerá de la pestaña "Pendiente" y lo podría consultar en la pestaña "Operados".

10. Y si quiere saber sus existencias actuales, después de este ingreso. Diríjase a Inventario luego Stock.

Importante:

•Todo Ingreso con Costo que fue operado (botón "Operar") ya no se podrá anular. La única alternativa seria hacer una "Salida por Ajuste" en Movimientos para sacar la existencias de este ingreso.

•Y si fue una "Compra al Crédito", se deberá de hacer "Abono a Cuenta" al Proveedor del ingreso en Movimientos de Cuantas por Pagar para dejar el saldo como estaba antes de la compra.