Campo

Descripción

Tipo:

Aquí seleccionaremos uno de los tipos de movimiento disponibles.

Nombre:

Aquí colocaremos el nombre del Tipo de Movimiento. Esto es para que sea más fácil de identificas cada uno de los Movimientos que creemos y cual será su función.

Serie:

Aquí seleccionaremos la Serie que ya tiene que tener su Correlativo creado.

No debe seleccionar un número de serie para documentos tipo Factura, ya que la serie y el correlativo del movimiento debe ser el de la factura generada por el proveedor.

Contabiliza?:

Aquí dejaremos lo opción "N - No Contabiliza".

Fecha contabiliza:

"D - Fecha del documento": se usará la fecha que tenga el documento. "O - Fecha de operación": es la fecha en que será operado este Tipo de Movimiento.

Tipo de Partida, Cuenta:

Esta otro opción podemos dejarla en blanco. El Tipo de Partida que usará el Movimiento y si maneja una Cuenta contable, se la asignaremos.

Aplica saldos pendientes:

Si al tipo de movimiento al ser utilizado se le cargaran los saldos que la empresa tenga pendiente con el Proveedor.

Maneja libro de ventas:

Si deseamos que maneje este libro, marcaremos esta opción.

Si esta opción está marcada el sistema enviara el documento al Libro de Compras.

Obliga Descripción:

La marcaremos si queremos que se coloque una descripción para poder continuar con el movimiento.

Estado:

Puede Activar o Inactiva el Tipo de Movimiento para que se pueda utilizar o no.

Ahora, le daremos un clic en "Guardar" para crear el Tipo de Movimiento.