Campo

Descripción

Llave Cliente:

Aquí colocaremos el NIT del cliente. Esto es para al momento de buscarlo en el módulo de Facturación al cliente, le pedimos su NIT y de esta manera será más fácil de localizar.

Nombre y Nombre Comercial:

Aquí colocaremos el nombre del cliente.

Dirección y Dirección de envío:

Aquí colocaremos la misma dirección de vivienda. Solo si el cliente desea que la Dirección de envío sea otra, la cambiaremos.

Saldo:

Es la cantidad de dinero que nos debe el cliente por compras realizadas al Crédito.

Campo

Descripción

NIT:

Colocaremos de nuevo el número que colocamos en la llave del cliente.

Nombre Factura:

Colocaremos de nuevo el nombre del cliente.

Nivel de Precio:

Seleccionaremos "Publico". Si tuviera otro nivel como "Mayorista" u otro que este creado, usted tomara la decisión cual asignarle a este cliente.

Impuesto:

Seleccionaremos "IVA Débito Fiscal".

Moneda:

Seleccionamos la moneda con que este cliente esta facturando.

Tipo de Cliente:

Aquí seleccionaremos "Único", ingrese a la sección Tipos de Cliente para saber más de estos.

Límite de Crédito:

Aquí es donde especificaremos el monto que el cliente tendrá para poder realizar Compras al Crédito.

Estructura Contable:

Aquí seleccionaremos "Único". Caso contrario si tiene una estructura la busca y se la asigna al cliente que esta creando.

Días de Pago:

Aquí seleccionará "Contado" si el cliente no es frecuente y paga en efectivo o simplemente es un cliente que no le daremos crédito. Y si desea que este cliente tenga constantemente crédito o es un cliente frecuente que pide crédito, seleccionaremos los días de crédito que le daremos para cancelar su deuda.

Cobrador:

Aquí seleccionaremos "Único".

Ahora, como último paso, daremos clic en el botón "Guardar" para guardar los datos del cliente actual y para continuar creando otro cliente más. O le damos un clic en el botón "Guardar Cerrar" para guardar el cliente actual y cerrar la ventana para ya no continuar creando clientes.