Compras (Importación) > Compras (Configuración Previa)

En esta sección aprenderá las configuraciónes previas fuera del módulo COMPRAS que debe de hacer para poder crear una Orden de Compra.

1. Tipo Documento por Pagar

1.1. En los "Tipos de Cargo", en la configuración de esta sección de compras, le solicitará que selecciones un "Tipo de Documento por Pagar" que previamente ya debe de estar creado. Por defecto, le apareceria "Factura".

Tipo Documento por Pagar:

Tipo de Factura de Proveedor que el sistema generará como una cuenta por pagar en el módulo de Cuentas por Pagar.

Este campo no es obligatorio y al no asociar el documento por pagar el sistema únicamente hará el ajuste de inventario.

1.2. Vea el manual "Tipos de Movimientos" en Cuentas por Pagar, Movimientos y Tipos de Movimientos. De un clic AQUÍ para ir a este manual del sistema.

2. Tipo de Ingreso

2.1. Este "Tipo de Ingreso" es utilizado para el registro de los productos en Inventarios.

Tipo de Ingreso:

Seleccionaremos el Tipos de Ingreso de la compra. Ve la sección de "Compras (Configuración Previa)" para saber dónde se configura el "Tipo de Ingreso".

Compra Orden Enviadas a Proveedor Operar Lleno

2.2. Vea el manual "Tipo de Ingreso: Orden de Compra" en Inventarios, Movimientos y Tipos de Ingreso. De un clic AQUÍ para ir a este manual del sistema.