Aquí agregaremos los datos de la factura adicionales a la compra del producto que el proveedor nos entrega.

Pasos a seguir:

1. Para empezar ingresaremos al Módulo de Compras, Ordenes y Cargos de Importación. Nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionamos la Orden de Compra que le asignaremos los cargos y da un clic en el botón "Agregar".

3. Se abre la siguiente ventana donde seleccionaremos un "Tipo de Cargo" a generar y damos clic en el botón "Aceptar".

4. Se abre la siguiente ventana donde llenaremos los campos obligatorios.

Nota:

•Impuesto: Si desea que le calcule el Impuesto seleccione "Impuesto Deducible" y si no desea que calcule, seleccione "Impuesto No deducible".

•Ministerio de Hacienda: si su documento fue emitido en El Salvador, puede llenar estos datos de la Factura o Crédito Fiscal.

5. Damos clic en el botón "Grabar" para generar la deuda que se tiene con el Proveedor.

6. De esta forma es como puede registrar los Cargos que tiene la importación. Repita los pasos anteriores para agregar otro cargo.

6.1. En Cuentas por Pagar, Movimientos, "Pagos Masivos", aquí encuentra los Cargos de la Importación pendientes de ser cancelados.

Nota:

•Esta factura se generará si está configurada en el Tipo de Cargo que creo (Seguro). Esta opción se llama "Tipo Documento por Pagar", y tiene que estar seleccionada la opción "Factura" para que se genere el cargo al proveedor. Si no tiene ninguna opción seleccionada, no se generara ningún cargo al proveedor.

7. Ahora regresaremos a la sección siguiente "Enviadas a Proveedor" en el numeral 3 para "Proyectar Prorrateo" de los cargos que agregamos.