Campo

Descripción

Tipo:

Podemos elegir entre "Cheque", "Deposito", "Nota de Abono / Crédito" o "Nota de Cargo / Débito".

Nombre:

Aquí colocaremos el nombre del movimiento.

Contabiliza ?:

Aquí dejaremos lo opción "N - No Contabiliza".

Fecha contabiliza:

"D - Fecha del documento": se usará la fecha que tenga el documento. "O - Fecha de operación": es la fecha en que sera operado este Tipo de Movimiento.

Tipo de Partida:

Si tenemos una partida contable para este movimiento la seleccionaremos.

Por ejemplo, si el correlativo es de 1 a 500, esta opción nos avisará cuando continúe el correlativo 400, 401..., 500 de la serie, nos estará alertando que se terminará los correlativos del Movimiento.

Movimiento de CXP (Cuentas por Pagar):

Para este ejemplo utilizamos una "Nota de Crédito" para el Tipo de Movimiento "Cheque", para que cuando operemos un cheque la cantidad del cheque ira a disminuir el saldo que la empresa(nosotros) tiene con el proveedor.

Los tipos de movimientos de cuentas por pagar que se pueden utilizar en este modulo son únicamente los tipo Abono, que tengan asociada serie con correlativo automático en su configuración.

Por consiguiente este combo reflejara únicamente los movimientos que coincidan con las dos condiciones anteriores.

Formato de impresión:

Si el Tipo de Movimiento tiene una formato personalizado, aquí colocaremos el nombre del mismo.

Correlativo automático :

Seleccionaremos esta opción para indicar que este correlativo se asignara automáticamente, y si no esta marcado, cada vez que utilicemos este Movimiento tendremos que colocar manualmente el correlativo.

Le damos clic en Actualizar para crear el Tipo de Movimiento.