En esta sección aprenderá a utilizar el botón de Servicios.
Importante:
•Los siguientes pasos se dividen en dos partes:
1.Crear la Orden, Asignar Taller/Técnico y Trabajar la Orden Asignada. Estas opciones se trabajaran en la web.
2.Facturar o Devolver el producto sin Reparación. Esta opción se trabajará en GOMserverWindows. Que son los pasos en esta sección del manual.
•Pasos correctos, para una Orden de Trabajo "NO" Centralizada.
Paso # 1: Ordenes: Inicio de una Orden de Trabajo (GOMserverWeb).
Paso # 2: En Taller: Asignación de Técnico y Taller o cambio de los antes mencionados. En Taller Asignado (GOMserverWeb).
Paso # 3: En Taller Asignado: Donde el Técnico agregaría los Servicios y Productos a usar para el proceso de la Orden de Servicio y se Operan (GOMserverWeb).
Paso # 4: Servicios (Ordenes Trabajadas en la web): Listado de Ordenes ya trabajadas y se repararon, las cuales están listas para entregar o facturar (GOMserverWindows).
Pasos a seguir:
1. Para empezar, damos un clic en el botón "Servicios" del Menú Principal.
2. Nos aparecería una ventana como la siguiente y seleccionaremos el "Tipo de Servicio". En la pestaña "Pendientes", aparecen todos los servicios que fueron Reparados. Le damos un clic en el botón "Refrescar" para que nos muestre las Ordenes pendientes de Facturar.
3. Damos clic en el botón "Consultar" para ver la información de la orden.
4. Damos clic en el botón "Solución" para ver la conclusión de lo que se hizo con la Orden de Trabajo.
5. Damos clic en el botón "Rechazar" para devolver la orden de trabajo al Taller para hacer algún cambio en la orden.
6. Seleccionaremos la Orden de Servicio y damos un clic en el botón "Facturar".
7. Damos clic en el botón "Cobrar" para realizar el proceso de cobro a la reparación del cliente (en este ejemplo es crédito 30 días, podemos continuar en el siguiente numeral 8).
7.1. Seleccionamos el Tipo de pago de los que presenta, seguido el valor del pago, y del damos clic el símbolo más de color verde (
) para grabar la forma de pago, puede ser una sola forma o puede ser múltiple, finalizamos dando clic en el botón "Cerrar".
8. Damos clic en el botón "Imprimir o en Facturar" para realizar el proceso de facturación de la reparación del cliente. Como puede ver la imagen, la ventana es parecida a la de los Pedidos en el Módulo de Facturación.
9. Esta factura se verá en la pestaña de Facturadas.
10. En la pestaña de Entregadas aparecerán todas las Ordenes Trabajadas que No Fueron Reparadas.
11. Y de esta manera concluimos con el proceso de una Orden de Trabajo.