En esta sección podrá ver la Solución de las Ordenes, Rechazar una Orden y a Facturar las Ordenes.
Importante:
•Para saber como centralizar o no una Orden de Servicio. Vea la sección "Tipos de Servicios (Configuración)".
Orden de Trabajo "NO" Centralizada.
•Pasos correctos, para una Orden de Trabajo "NO" Centralizada.
Paso # 1: Ordenes: Inicio de una Orden de Trabajo.
Paso # 2: En Taller: Asignación de Técnico y Taller o cambio de los antes mencionados. En Taller Asignado.
Paso # 3: En Taller Asignado: Donde el Técnico agregaría los Servicios y Productos a usar para el proceso de la Orden de Servicio y se Operan.
Paso # 4: Ordenes Trabajadas: Listado de Ordenes ya trabajadas y se repararon, las cuales están listas para entregar o facturar.
Orden de Trabajo Centralizada.
•Pasos correctos, para una Orden de Trabajo Centralizada.
Paso # 1: Ordenes: Inicio de una Orden de Trabajo.
Paso # 2: Recepción de Tienda: Donde ingresaran las Ordenes ya generadas de las Tiendas y se envían al Taller.
Paso # 3: En Taller Asignación de Técnico y Taller para que el técnico pueda trabajar la orden en Taller Asignado.
Paso # 4: En Taller Asignado: Donde el Técnico agregaría los Servicios y/o Productos a usar para el proceso de la Orden de Servicio y se Opera para enviar a Recepción de Taller.
Paso # 5: Recepción de Taller: Donde ingresaran las Ordenes ya Trabajadas del Taller y se enviará a Ordenes Trabajadas.
Paso # 6: Ordenes Trabajadas: Listado de Ordenes ya trabajadas que fueron reparadas o no, las cuales están listas para Facturar o Entregar.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Servicios y Ordenes Trabajadas, nos aparecería una ventana como la siguiente:
1.2. Damos clic en el botón "Consultar" para ver la información de la orden.
1.3. Damos clic clic en el botón "Imprimir" para enviar una impresión de la orden.
1.4. Damos clic en el botón "Solución" para ver la conclusión de lo que se hizo con la Orden de Trabajo.
1.5. Damos clic en el botón "Rechazar" para devolver la orden de trabajo al Taller para hacer algún cambio en la orden.
1.6. En el campo de Observaciones le colocaremos el motivo porque estamos rechazando esta orden y le damos clic en el botón "Aceptar" para que se envié de regreso al Taller.
2. Damos clic en el botón "Cobrar" para realizar el proceso de cobro a la reparación del cliente. Como puede ver la imagen, es parecida la manera a la que de los Pedidos en el Módulo de Facturación.
2.1. Seleccionamos el Tipo de pago de los que presenta, seguido el valor del pago, y del damos clic el símbolo más de color verde (
) para grabar la forma de pago, puede ser una sola forma o puede ser múltiple, finalizamos dando clic en el botón "Cerrar".
3. Seleccionaremos el Tipo de Servicio, damos un clic a la orden y un clic en el botón "Facturar".
4. Damos clic en el botón "Facturar" para realizar el proceso de facturación a la reparación del cliente. Como puede ver la imagen, la ventana es parecida a la de los Pedidos en el Módulo de Facturación.
5. Esta factura se ve en el Módulo de Facturación, en Facturas y en la pestaña de Facturadas.
6. En la pestaña de Entregadas aparecerán todas las Ordenes Trabajadas que No Fueron Reparadas.
7. Y de esta manera concluimos con el proceso de una Orden de Trabajo.
Importante:
•Pestañas de Ordenes Trabajadas: Cada Pestaña simboliza una opción única.
•En Transito: Esta pestaña es utilizada para ver las Ordenes de Trabajo que están pendientes de ser recepcionadas ya sea por las tiendas o por el taller, la cual indicaría si están finalizadas o no.
•Pendiente: Esta pestaña muestra las Ordenes de Trabajo ya Finalizadas o No Finalizadas, las cuales están en espera para ser facturadas o entregadas.
•Facturadas: Esta pestaña muestra las Ordenes de Trabajo ya facturadas, específicamente las que fueron Finalizadas.
•Entregadas: Esta pestaña muestra las Ordenes de Trabajo ya finalizadas pero que no se facturaron, tales como (Garantías o No Reparadas).
