En esta sección aprenderá a Ingresar Facturas individualmente que el proveedor le entregue para después se agregue a la cuenta contable del Proveedor.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, Contraseñas y Recepción de Factura, nos aparecería una ventana como la siguiente:

2. Seleccionaremos el Tipo de Movimiento y damos clic en el botón "Contabilizar".

3. Nos aparecerá la ventana siguiente, donde seleccionaremos el Libro de Compras, Tipo de Transacción, Impuesto y Total. Le damos clic en la cruz verde () y se habilita la sección contable. Por ultimo le damos un clic en el botón "Grabar" para que se generar la deuda con el proveedor.

Nota:

•Las sección de la contabilidad se habilita, si se realizó previamente la configuración contable. Empiece la configuración en el Módulo de "Contabilidad".

4. Repetiremos los pasos 2 y 3 para ingresar la otra factura.

5. Por último, vera el saldo que tienes el proveedor (consúltelo en la sección Proveedor de Cuentas por Pagar).

6. Y de esta manera creamos una factura y las agregamos a la deuda que tenemos con el proveedor.