Campo

Descripción

Nombre:

Este es el nombre que se colocará a este Tipo de Devolución.

Movimiento de CXC (Cuentas por Cobrar):

Seleccionaremos el movimiento de Cuenta por Cobrar que previamente fue creado.

Para saber cómo se crean estos movimiento, consulte la sección "Tipo de Movimiento" de Cuentas por Cobrar.

Movimiento Inventario:

Aquí indicamos al sistema que los productos se devolverán al inventario actual. Al crear la devolución, tendremos la opción de seleccionar a que bodega estaremos devolviendo los productos.

Contabiliza ?:

Aquí seleccionaremos según sea lo que necesite. Las opciones son: "N - No Contabiliza", "T - Genera Partida de Trabajo" o "C - Genera Partida Contable".

Forma Contabiliza:

Aquí seleccionaremos según sea lo que necesite. Las opciones son:

"P - Por Producto": esta opción quiere decir que tomará las Cuentas Contable de la Estructura de los Productos.

o

"C - Por Cliente": esta opción quiere decir que tomará las Cuentas Contable de la Estructura del Cliente.

Tipo de Partida:

Aquí seleccionaremos la partida que utilice la empresa.

Email:

Se divide en tres opciones:

1.No Enviar: si esta opción esta seleccionada, por ningún motivo se enviaría el documento al correo del cliente.

2.Enviar correo al cliente: se enviará el documento al correo electrónico del cliente.

3.Enviar correo al cliente y copia a su usuario: se enviará el documento al correo electrónico del cliente y una copia al usuario del sistema.. Vea la siguiente nota para saber dónde tiene que colocar su correo.

Nota:

•La "copia a su usuario" se enviaría al correo electrónico configurado en "Email" en las opciones de configuración del Usuario (Seguridad -> Usuarios).

Nombre Adjunto:

Aquí escribiremos el nombre que tendrá el archivo PDF (factura electrónica) que se enviará al cliente.

Asunto:

Aquí escribiremos el Asunto del correo electrónico.

Costo a aplicar:

Aquí colocaremos el costo que tenía el producto al momento de su compra (D - Costo del documento) o el costo que tenga el producto en el inventario al momento de su devolución (I - Costo del inventario).

Bodega:

Importante: seleccionaremos la bodega a donde se devolverán los productos o la dejamos en blanco para que al momento de la devolución la podemos seleccionar.

Formato Impresión:

Aquí colocaremos el nombre del formato de impresión para las devoluciones.

Correlativo automático :

Si tiene colocado el chequecito, este número se colocará automáticamente, si no lo tiene, cada vez que se utilice este Tipo de Devolución se tendrá que colocar el numeral.

Aplica 100% :

Esto quiere decir que se devolverá el total del precio de los productos devueltos.

Maneja Libro de Ventas :

Seleccione esta opción si desea tener un Libro de Ventas de las devoluciones que se realicen con este Tipo de Devolución.

Daremos un clic en Aceptar para terminar de crear este Tipo de Devolución.