En esta sección aprenderá a crear una Nota de Cargo (Débito) por el incumplimiento del pago u otro motivo por parte del cliente.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar, Movimientos y Movimientos, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Seleccionamos el Tipo de Movimiento y damos clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana.
4. Cliente: aquí colocaremos el NIT o buscaremos (
) al cliente que le estaremos Abonando a su cuenta con nosotros. Para este ejemplo usaremos el siguiente cliente:
Campo |
Descripción |
Nombre: |
Aquí aparecerá automáticamente el nombre del cliente al buscarlo. |
Cobrador: |
Aquí aparece el nombre del cobrador o lo tendrá que seleccionar. |
Descripción: |
Aquí colocaremos una breve descripción. |
Total con IVA: |
Aquí colocaremos el total de lo que el cliente esta abonando a su deuda y después le damos un clic en Grabar para que se genere el abono. |
|
Ahora, al cerrar la ventana y dar clic en el botón "Consultar", le aparecerá el desglose de las facturas que se están cancelando con este abono. |
5. Por último, vera el saldo que tienes el cliente (consúltelo en la sección Clientes de Cuentas por Cobrar).
6. Y de esta manera creamos un Cargo a la deuda del Cliente.