En esta sección aprenderá a cambiar el correlativo de una factura de proveedor.

Nota:

•Esta opción la puede utilizar cuando realice una factura desde Cargos a Cuenta o bien, cuando realice un Ingreso con Costo por compra de mercadería a un proveedor.

•Esta opción le será útil cuando en un Ingreso con Costo, coloque por error otro número de factura a la compra que realizo. También cuando, Opero el Ingreso con Costo y lo realizo a otro proveedor que necesita volver a utilizar la serie y el correlativo de la factura.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, Movimientos y Cargos a Cuenta, nos aparecería una ventana como la siguiente.

2. Ahora seleccionara en Tipos de Movimiento, "Factura", para que le muestre la factura que ingreso mal su serie o correlativo.

2. Seleccionara la factura que desea corregir su serie o correlativo y da un clic en el botón "Edición".

3. Se abre la siguiente ventana, donde colocaremos en la primera casilla la serie y en la segunda el correlativo correcto. Da un clic en el botón "Aceptar".

4. Le mostrará los siguiente mensajes. Le da un clic en el botón "Aceptar" a ambos mensajes.

5. A continuación vera la factura con la serie cambiada.

6. Así es como utiliza el botón Edición.